中国国民党革命委员会青海省委员会
  我的位置>>首页>>预算决算公开
2017年省民革预算公开
    来源: 青海民革 作者:财务部 发布日期:2017-08-18    

一、部门基本情况

(一)所属单位

中国国民党革命委员会青海省委员会是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义的民主党派之一,是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。属一级预算单位

(二)人员构成

单位年末人数23人,其中:在职19人(实有编制21人),离退休人员14

二、一般公共预算财政拨款收支总表(表1

按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指民革青海省委为保障部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指民革青海省委会为完成特定的行政工作任务,用于专项业务工作的经费支出。如参政议政调研费、网络建设维护费等项目支出。

(一)收入情况

本年度预算总收入为423.68万元,上年同期预算数为352.91万元,比上年增加70.77万元。增长的主要原因是在职职工和离退休人员支出增加、新增医疗卫生与计划生育支出、新增两名职工等。资金来源为一般公共预算财政拨款收入,是指经费拨款收入。

(二)支出情况

本年度支出预算为423.68万元,上年同期预算数为352.91万元,比上年增加70.77万元。

1)按支出项目类别:

1、基本支出338.68万元,含人员经费289.51万元,公用经费49.17万元。

 2、项目支出85万元。

2)按支出功能分类科目:

一般公共服务支出331万元,社会保障和就业支出41.49万元,住房保障支出20.87元,医疗卫生与就业支出30.32万元

3)按支出经济分类科目:

工资福利支出251.68万元,商品和服务支出134.17.17万元,对个人和家庭的补助37.83万元。

三、一般公共预算财政拨款支出表(表2

本表按资金来源、功能分类科目编制,反映省民革2017年度部门预算中所有支出的总体情况。

(一)资金来源

一般公共预算财政拨款收入423.68万元,为财政经费拨款收入。

(二)支出科目(支出功能分类科目)

一般公共服务支出331万元,指反映政府提供一般公共服务的支出,包括省民革在职人员工资、公用经费等基本支出、固定专项。

社会保障和就业41.49万元,指反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括省民革离退休人员工资及管理等方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出30.32万元,指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出,包括行政事业单位医疗方面的支出。

住房保障支出20.87万元,指集中反映政府用于住房方面的支出,包括省民革按照国家政策规定为职工发放的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出表(表3

本表按经济分类科目编制,是指省民革为保障其部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

其中:工资福利支出251.68万元,商品和服务支出49.17万元,对个人和家庭的补助支出37.83万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表(表4

本表反映本部门年度部门预算中用于因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置费及运行费的预算安排情况。

2017年,按照厉行节约反对浪费和年度预算总支出不变的原则,根据本单位实际工作情况,“三公”经费预算在2016年度基础上进行了适当调整。2017年“三公”经费预算共计8.6万元,其中:因公出国(境)费用1.68万元,较上年持平;公务接待费2.36万元,较上年减少1万元,主要是本单位根据上年接待工作和资金使用情况及本年度接待计划做了调减;公务用车运行维护费4.56万元,较上年减少4.04万元,主要是公车改革后公务用车由2辆减少为1辆。无公务用车购置费预算。

六、部门收支总表(表5

按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。收支情况分别按资金来源、功能分类科目反映。

(一)收入情况

本年度预算总收入为423.68万元,比上年增加70.77万元,增长的主要原因是在职职工和离退休人员支出增加、新增医疗卫生与计划生育支出、新增1名职工等。资金来源主要是一般公共预算财政拨款收入,是指经费拨款收入。

(二)支出情况

本年度支出预算423.68万元,比上年增加70.77万元。

其中:一般公共服务支出331万元,社会保障和就业支出41.49万元,医疗卫生与计划生育支出30.77万元,住房保障支出20.87万元。

七、部门收入总表(表6

本表按资金来源、功能分类科目分单位编制,反映各单位收入情况,全年收入共计423.68万元,全部为一般公共预算财政拨款(补助)收入。

八、部门支出总表(表7

本表按功能分类科目、支出项目类别分单位编制,反映各单位支出情况,全年支出共计423.68万元,基本支出338.68万元,项目支出85万元。

九、部门项目支出表(表8

本表按功能分类科目和资金来源分单位编制,反映本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

2017年度共安排专项资金85万元,资金来源全部为一般公共预算财政拨款(补助)收入,其中:

1行政运行

2017年我会将召开五年一次民革青海省委换届会议,届时我会将根据民革中央、省委统战部部署换届工作,按照程序确定邀请参加会议代表,并邀请民革中央和省委有关领导参会,本次换届会议支出预算为18万元,为新增项目。

2)参政议政

2017年我会将承接民革中央、省委省政府、省政协重点调研课题,省委会重点调研课题,省委会专门委员会调研课题,会员自拟调研课题,围绕省委省政府的中心工作,就青海省经济、生态、文化、民生等内容,通过调研,向省委省政府提出有价值的意见建议,履行民革青海省委参政议政职能,合计调研支出预算为32万元,为延续项目。

3)其它民主党派及工商联事务支出

具体是网络建设与刊物发行经费8万元,省级干部专项工作经费8万元,基层支部活动费用5万元,全国政协常委工作经费5万元,对台业务工作经费5万元,中山法律援助工作站经费4万元。

合计支出预算35万元,为延续项目。

十、政府采购情况

民革青海省委2017年度未安排政府采购经费。


十一、名词解释

()财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

()上级补助收入:指直属上级部门拨付资金。

()事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

()事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 ()其他收入:指预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。

()用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

()上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(八)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
(1)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出
(2)离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。
(3)未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口
管理的离退休经费方面的支出。
(九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)
1、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(十)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)“三公”经费是指本部门(包括所属行政单位、参照公务员管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十二、专业性较强名词解释
调研:调查研究的简称,指通过各种调查方式系统客观的收集信息并研究分析,对各产业未来的发展趋势予以预测,为投资或发展方向的决策做准备。
参政议政:对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向中国共产党和国家机关提出意见和建议。
十三、政府性基金预算支出情况
民革青海省委员会 2017 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

                    

  附件:1.一般公共预算财政拨款收支总表

  附件:2.一般公共预算财政拨款支出表

  附件:3.一般公共预算财政拨款基本支出表

  附件:4.一般公共预算财政拨款三公经费支出预算表

  附件:5.部门收支总表

  附件:6.部门收入总表

  附件:7.部门支出总表

  附件:8.部门项目支出表

1

一般公共预算财政拨款收支总表

     

单位:万元

     

      

   

2017年预算

功能分类

2017年预算

一般公共预算财政拨款收入

423.68

.一般公共服务支出

331.00

  经费拨款收入

423.68

.外交支出

 

  专项收入

 

.国防支出

 

  行政事业性收费收入

 

.公共安全支出

 

  罚没收入

 

.教育支出

 

  国有资源(资产)有偿使用收入

 

.科学技术支出

 

  其他收入

 

.文化体育与传媒支出

 

 

 

.社会保障和就业支出

41.49

 

 

.医疗卫生与计划生育支出

30.32

 

 

.节能环保支出

 

 

 

十一.城乡社区支出

 

 

 

十二.农林水支出

 

 

 

十三.交通运输支出

 

 

 

十四.资源勘探信息等支出

 

 

 

十五.商业服务业等支出

 

 

 

十六.金融支出

 

 

 

十七.援助其他地区支出

 

 

 

十八.国土海洋气象等支出

 

 

 

十九.住房保障支出

20.87

 

 

二十.粮油物资储备支出

 

 

 

二十一.预备费

 

 

 

二十二.其他支出

 

 

 

二十三.转移性支出

 

 

 

二十四.债务还本支出

 

 

 

二十五.债务付息支出

 

 

 

二十六.债务发行费用支出

 

         

423.68

         

423.68

 

 

 

 

2

一般公共预算财政拨款支出表

           

单位:万元

功能分类科目

2017年预算数

科目编码

科目名称

年初预算数

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

合计

1

2

3

 

 

 

合计

423.68

338.68

85.00

201

 

 

一般公共服务支出

331.00

246.00

85.00

 

28

 

  民主党派及工商联事务

331.00

246.00

85.00

  201

  28

01

    行政运行(民主党派及工商联事务)

264.00

246.00

18.00

  201

  28

04

    参政议政(民主党派及工商联事务)

32.00

 

32.00

  201

  28

99

    其他民主党派及工商联事务支出

35.00

 

35.00

208

 

 

社会保障和就业支出

41.49

41.49

 

 

05

 

  行政事业单位离退休

41.49

41.49

 

  208

  05

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.77

30.77

 

  208

  05

99

    其他行政事业单位离退休支出

10.72

10.72

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

30.32

30.32

 

 

11

 

  行政事业单位医疗

30.32

30.32

 

  210

  11

01

    行政单位医疗

15.20

15.20

 

  210

  11

03

    公务员医疗补助

15.12

15.12

 

221

 

 

住房保障支出

20.87

20.87

 

 

02

 

  住房改革支出

20.87

20.87

 

  221

  02

01

    住房公积金

20.87

20.87

 

 

 

 

 

 

3

一般公共预算财政拨款基本支出表

         

单位:万元

经济分类科目

2017年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

**

1

2

3

 

 

合计

338.68

289.51

49.17

301

 

工资福利支出

251.68

251.68

 

 

1

  基本工资

62.30

62.30

 

 

2

  津贴补贴

115.01

115.01

 

 

3

  奖金

12.49

12.49

 

 

4

  其他社会保障缴费

31.11

31.11

 

 

6

  伙食补助费

 

 

 

 

7

  绩效工资

 

 

 

 

8

  机关事业单位基本养老保险缴费

30.77

30.77

 

 

9

  职业年金缴费

 

 

 

 

99

  其他工资福利支出

 

 

 

302

 

商品和服务支出

49.17

 

49.17

 

1

  办公费

1.23

 

1.23

 

2

  印刷费

0.35

 

0.35

 

3

  咨询费

 

 

 

 

4

  手续费

 

 

 

 

5

  水费

1.43

 

1.43

 

6

  电费

3.33

 

3.33

 

7

  邮电费

5.97

 

5.97

 

8

  取暖费

2.31

 

2.31

 

9

  物业管理费

 

 

 

 

11

  差旅费

9.65

 

9.65

 

12

  因公出()境费

1.68

 

1.68

 

13

  维修(护)费

 

 

 

 

14

  租赁费

 

 

 

 

15

  会议费

12.00

 

12.00

 

16

  培训费

0.83

 

0.83

 

17

  公务接待费

2.36

 

2.36

 

18

  专用材料费

 

 

 

 

24

  被装购置费

 

 

 

 

25

  专用燃料费

 

 

 

 

26

  劳务费

 

 

 

 

27

  委托业务费

 

 

 

 

28

  工会经费

3.25

 

3.25

 

29

  福利费

0.05

 

0.05

 

31

  公务用车运行维护费

4.56

 

4.56

 

39

  其他交通费用

 

 

 

 

40

  税金及附加费用

 

 

 

 

99

  其他商品和服务支出

0.17

 

0.17

303

 

对个人和家庭的补助

37.83

37.83

 

 

1

  离休费

 

 

 

 

2

  退休费

 

 

 

 

3

  退职(役)费

 

 

 

 

4

  抚恤金

 

 

 

 

5

  生活补助

 

 

 

 

6

  救济费

 

 

 

 

7

  医疗费

 

 

 

 

8

  助学金

 

 

 

 

9

  奖励金

 

 

 

 

10

  生产补贴

 

 

 

 

11

  住房公积金

20.87

20.87

 

 

12

  提租补贴

 

 

 

 

13

  购房补贴

10.72

10.72

 

 

14

  采暖补贴

6.24

6.24

 

 

15

  物业服务补贴

 

 

 

 

99

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

 

 

 

4

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

 
             

单位:万元

 

 

 

因公出国()

公务接待费

公务用车购置及运行费

备注

 

合计

公务用车购置费

公务用车运行费

   

本年预算数

8.60

1.68

2.36

4.56

 

4.56

 

 

辅助说明:预计接待民革中央调研人员与本省党员共157人次。公务用车1辆,预计开支过路过桥停车费0.56万,燃料费2万,保险修理费共2万。

 
 

注:本表请务必作出说明。

       

 

 

5

部门收支总表

     

单位:万元

    

    

    

2017年预算

项目(按功能分类)

2017年预算

.一般预算财政拨款收入

423.68

.一般公共服务支出

331.00

.上级补助收入

 

.外交支出

 

三、事业收入

 

.国防支出

 

   其中:教育收费收入

 

.公共安全支出

 

.事业单位经营收入

 

.教育支出

 

.下级单位上缴收入

 

.科学技术支出

 

.其他收入

 

.文化体育与传媒支出

 

 

 

.社会保障和就业支出

41.49

 

 

.医疗卫生与计划生育支出

30.32

 

 

.节能环保支出

 

 

 

十一.城乡社区支出

 

 

 

十二.农林水支出

 

 

 

十三.交通运输支出

 

 

 

十四.资源勘探信息等支出

 

 

 

十五.商业服务业等支出

 

 

 

十六.金融支出

 

 

 

十七.援助其他地区支出

 

 

 

十八.国土海洋气象等支出

 

 

 

十九.住房保障支出

20.87

 

 

二十.粮油物资储备支出

 

 

 

二十一.预备费

 

 

 

二十二.其他支出

 

 

 

二十三.转移性支出

 

 

 

二十四.债务还本支出

 

 

 

二十五.债务付息支出

 

 

 

二十六.债务发行费用支出

 

         

423.68

         

423.68

 

 

 

 

.用事业基金弥补收支差额

 

二十七.结转下年

 

.上年结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

423.68

支   出   总   计

423.68

 

 

6

部门收入总表

 

单位:万元

 

科目编码

部门及功能科目名称

资金来源

 

总计

使用以前年度结余资金

一般公共预算财政拨款(补助)收入

上级补助
收入

事业收入

事业单位
经营收入

下级单位
上缴收入

其他
收入

用事业基金弥补的收支差额

 

金额

其中:教育收费

 
 

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

合计

423.68

 

423.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国国民党革命委员会青海省委员会

423.68

 

423.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国国民党革命委员会青海省委员会(本级)

423.68

 

423.68

 

 

 

 

 

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

331.00

 

331.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

民主党派及工商联事务

331.00

 

331.00

 

 

 

 

 

 

 

 

  201

  28

01

行政运行(民主党派及工商联事务)

264.00

 

264.00

 

 

 

 

 

 

 

 

  201

  28

04

参政议政(民主党派及工商联事务)

32.00

 

32.00

 

 

 

 

 

 

 

 

  201

  28

99

其他民主党派及工商联事务支出

35.00

 

35.00

 

 

 

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

41.49

 

41.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

行政事业单位离退休

41.49

 

41.49

 

 

 

 

 

 

 

 

  208

  05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.77

 

30.77

 

 

 

 

 

 

 

 

  208

  05

99

其他行政事业单位离退休支出

10.72

 

10.72

 

 

 

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

30.32

 

30.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

行政事业单位医疗

30.32

 

30.32

 

 

 

 

 

 

 

 

  210

  11

01

行政单位医疗

15.20

 

15.20

 

 

 

 

 

 

 

 

  210

  11

03

公务员医疗补助

15.12

 

15.12

 

 

 

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

20.87

 

20.87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

住房改革支出

20.87

 

20.87

 

 

 

 

 

 

 

 

  221

  02

01

住房公积金

20.87

 

20.87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

部门支出总表

单位:万元

科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位
补助支出

其他支出

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

合计

423.68

338.68

85.00

 

 

 

 

 

 

 

中国国民党革命委员会青海省委员会

423.68

338.68

85.00

 

 

 

 

 

 

 

  中国国民党革命委员会青海省委员会(本级)

423.68

338.68

85.00

 

 

 

 

201

 

 

    一般公共服务支出

331.00

246.00

85.00

 

 

 

 

 

28

 

      民主党派及工商联事务

331.00

246.00

85.00

 

 

 

 

  201

  28

01

        行政运行(民主党派及工商联事务)

264.00

246.00

18.00

 

 

 

 

  201

  28

04

        参政议政(民主党派及工商联事务)

32.00

 

32.00

 

 

 

 

  201

  28

99

        其他民主党派及工商联事务支出

35.00

 

35.00

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

41.49

41.49

 

 

 

 

 

 

05

 

      行政事业单位离退休

41.49

41.49

 

 

 

 

 

  208

  05

05

        机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.77

30.77

 

 

 

 

 

  208

  05

99

        其他行政事业单位离退休支出

10.72

10.72

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

30.32

30.32

 

 

 

 

 

 

11

 

行政事业单位医疗

30.32

30.32

 

 

 

 

 

  210

  11

01

        行政单位医疗

15.20

15.20

 

 

 

 

 

  210

  11

03

        公务员医疗补助

15.12

15.12

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

20.87

20.87

 

 

 

 

 

 

02

 

住房改革支出

20.87

20.87

 

 

 

 

 

  221

  02

01

        住房公积金

20.87

20.87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

部门项目支出表

 

单位:万元

 

科目编码

功能科目名称

资金来源

 

总计

使用以前年度结余资金

一般公共预算财政拨款(补助)收入

上级补助
收入

事业收入

事业单位
经营收入

下级单位
上缴收入

其他
收入

用事业基金弥补的收支差额

 

 

金额

其中:教育收费

         
 

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

合计

85.00

 

85.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国国民党革命委员会青海省委员会

85.00

 

85.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  中国国民党革命委员会青海省委员会(本级)

85.00

 

85.00

 

 

 

 

 

 

 

 

201

 

 

    一般公共服务支出

85.00

 

85.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

      民主党派及工商联事务

85.00

 

85.00

 

 

 

 

 

 

 

 

  201

  28

01

        行政运行(民主党派及工商联事务)

18.00

 

18.00

 

 

 

 

 

 

 

 

  201

  28

04

        参政议政(民主党派及工商联事务)

32.00

 

32.00

 

 

 

 

 

 

 

 

  201

  28

99

        其他民主党派及工商联事务支出

35.00

 

35.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件:2017年省民革预算公开.xls
责任编辑: 刘冰    
  
主办:中国国民党革命委员会青海省委员会办公室
网站备案号:青ICP备14000031号
版权所有:中国国民党革命委员会青海省委员会